| 市直部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2024年度 | ||||||
| 单位名称 | 茅山新四军纪念馆 | |||||
| 单位 主要职能 |
茅山新四军纪念馆是纪念先烈，教育人民，征集、保管、陈列抗日战争时期茅山地区革命斗争历史有关文物、资料的博物馆，是全国爱国主义教育示范基地和省级党员教育实境示范点，是开展爱国主义教育、革命传统教育和党性教育的优质场所，每年接待游客观众上百万人次，是兼具教育、收藏、研究、会议、旅游和文创、文保等多项功能的文旅综合体。 | |||||
| 机构设置及 人员配置 |
茅山新四军纪念馆设有办公室，陈列保管部，后勤科，社会教育部，安全保卫部。在编职工9人。 | |||||
| 部门整体 资金（万 元） |
收入 | 全年 预算数 |
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| 资金总额 | 292.11 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | |||||
| 一般公共预算资金 | 292.11 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
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| 基本支出 | 115.22 | 230.43 | ||||
| 项目支出 | 24.67 | 61.68 | ||||
| 纪念馆免费开放运行经费 | 24.67 | 61.68 | ||||
| 中长期目标 | 茅山新四军纪念馆力求争做教育、收藏、研究、会议、旅游和文创、文保等多项功能水平一流的文旅综合体，争当惠及全民的公共文化服务体系排头兵，使博物馆文化深入人心。1.努力提高我馆收藏、陈列、服务、管理水平，增强综合竞争力；2.文物保存环境优良；3.专题展览举办数量提升，展示水平显著提升。 | |||||
| 年度目标 | 1.做好新形势新常态下的免费开放和红色旅游工作，完成人均服务场次的高质量考核指标，全年接待游客观众100万人次以上。 2.推进党史学习教育常态化制度化长效化建设，高品质打造“七个一”党员干部现场教学品牌，全年开展党员教育培训场次不少于100场。 3.深入开展文化惠民活动，开展“从小爱场馆”“红色文化六进”“全民艺术普及”等各类社教活动30场。 4.加大原创专题展览力度，拟推出2个原创展，同时继续加强馆际交流，拟引进专题展览。 5.持续开展征集革命文物史料、图书等。 6.打造文旅融合与乡村振兴背景下的红色文化亮点工程，完成纪念碑维修保护项目工程。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||||
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算执行率 | ＝48% | ＝100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 机构建设 | 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 免费开放 | 推进文化惠民活动 | 开展社交活动次数 | ≥10次 | ≥30次 | |
| 完成人均服务场次的高质量考核 | 接待游客人次 | ≥50万人 | ≥100万人 | |||
| 文物保护 | 文物保护维修维护工作 | 文物维修保护工程及时性 | 及时 | 及时 | ||
| 陈列布展 | 加大原创专题展览力度 | 开展专题展览次数 | ≥1次 | ≥2次 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | |||||
| 社会效益 | 弘扬主旋律传播正能量的影响 | 较高 | 较高 | |||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | ||
茅山新四军纪念馆欢迎您~
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